2020年度
甘肃省第二人民医院部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省第二人民医院作为呼吸、全科医学、精神、感染性疾病、重症等危急重症、疫情救治工作的技术指导单位，承担着兰州市及其周边县乡镇的危急重症、疫情救治监督、业务培训和指导工作。立足推进高质量发展工作目标，以提高医疗质量保障、医疗安全和加强医德医风建设为工作重点，坚持公立医院公益性，坚持医防融合、平战结合、中西并重，不断深化改革，强化人才创新、技术创新、服务创新、管理创新，提供优质高效医疗卫生服务，防范化解重大疫情、突发公共卫生风险。
根据国家及地方防疫防控的政策及作为新冠肺炎后备定点医院的实际情况，依托本院呼吸、重症、感染性疾病等优势突出的学、专科，按照人口规模、辐射区域和疫情防控压力，结合国家对应急建设的要求，承担病患集中救治和应急物资集中储备任务。
二、机构设置
1.内设科室
我院现有59个临床医技科室，7个临床教研室，其中药剂科为卫生部临床药师培训基地，省精神卫生临床中心、急诊创伤外科（骨科）中心为省级重点学科，肝病科、中西医结合精神病科均为甘肃省重点中医药专科，中医科为综合医院中医药工作示范。肿瘤与介入医学科、心内科、消化科、神经科、呼吸科、重症医学科、普外科、感染科、内分泌科、老年病科、血液科、风湿科、妇产科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、儿科和腔镜中心、影像中心、功能科、检验科、核医学科、病理科等科室技术力量和服务水平具有明显优势。
2.所属单位概况
甘肃省第二人民医院前身是兰州铁路局中心医院，始建于1958年，2019年由国家民委、甘肃省委省政府共建共管，挂牌西北民族大学附属医院。目前，我院占地面积3.5万平方米，医疗用房建筑面积5.5万平方米，编制床位1010张，现有职工1080人，副高以上技术人员163人，其中硕士学位以上人员126人，中级职称196人，省级领军人才、省名中医5名，博士6人。现为集医疗、教学、科研、养护为一体的综合性三级甲等医院，同时也是甘肃省中西医结合医院、甘肃省精神卫生中心、国家住院医师规范化培训基地、卫生部临床药师培训基地、甘肃省医疗卫生适宜技术培训中心、省级紧急医疗救援分中心，省、市级各类医保定点医院。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（附件2）
二、收入决算表（附件3）
三、支出决算表（附件4）
四、财政拨款收入支出决算总表（附件5）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（附件6）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件7）
七、封面代码（附件1）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件9）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计39,918.31万元。收、支较上年决算数增加5,021.96万元,增长14.39%,主要原因是事业收入增加，卫生健康支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计37,573.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,482.11万元，占11.93%；事业收入32,826.18万元，占87.37%；其他收入264.85万元，占0.70%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计38,689.51万元，其中：基本支出38,072.85万元，占98.41%；项目支出616.66万元，占1.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4,537.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加260.39万元，增长6.09%。主要原因是疫情防控资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出3,824.78万元，较上年决算数减少357.75万元，下降8.55%。主要原因是财政基本拨款支出减少。主要用于以下几个方面：
1.社会保障和就业支出年初预算数为41.30万元，支出决算为947.74万元，完成年初预算的2,294.77%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出主要用于单位退休人员退休费及抚恤金支出，实际发生金额较大。
2.卫生健康支出年初预算数为199.32万元，支出决算为2,877.04万元，完成年初预算的1,443.43%,决算数大于预算数的主要原因是决算支出主要用于单位人员基本工资支出、对个人和家庭的补助支出以及商品服务支出和资本性支出，实际发生金额较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,220.06万元。其中：人员经费3,220.06万元，较上年决算数增加1,706.02万元，增长112.68%，主要原因是财政基本拨款主要用于人员经费的支出。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。公用经费0.00万元，较上年决算数减少2,115万元，下降100.00%，主要原因是政基本拨款主要用于人员经费的支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
八、机关运行经费支出情况说明
本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长0.00%；本年度培训费支出79.93万元，较上年决算数减少148.40万元，下降64.99%。
九、政府采购支出情况说明
我单位2020年度无政府采购相关经费。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备22台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十三、预算绩效情况说明
绩效管理评价工作开展情况：根据上级预算绩效管理要求，我院组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，以及开展本单位整体支出绩效评价。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金135万元。
（二）绩效自评结果
2020年医疗服务于保障能力提升项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况有序推进，支付进度较慢。项目全年预算数为135万元，执行数为19.89万元，完成预算的18.95%。产出指标完成情况：一是培训学员招收率达到90%以上，二是培训合格率达到80%以上。发现的问题及原因，主要存在支付进度较慢的问题，主要原因是存在疫情影响招收学员的情况。下一步改进措施，加快支付进度，推进项目有序进行。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
门诊咨询电话：0931-6969600（白天）0931-6969601（夜间） 工作日投诉电话：0931-6969399 非工作日投诉电话：0931-6969601 
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