关于成立内部控制体系
建设工作领导小组的通知
各科室、病区：
为了进一步提高我院内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《甘肃省财政厅转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见的通知》（甘财会〔2016〕14号）和省卫计委《转发财政厅转发财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见通知》（卫办财务函〔2016〕261号）要求,经医院党政联席会议研究通过，决定成立甘肃省第二人民医院内部控制体系建设工作领导小组，现将有关事宜通知如下：
一、领导小组组成
组 长：米登海
副组长：尹卫国 张军玉 张锦华 金永新 何蕊芳
邱 皓 袁治国
成 员： 孙国成 温志震 刘文斌 许向东 邸阿敏 邢丽君 柏 鹤 刘文沛 王永翔 孙建华
李 琦 陈 敏 邱金祥 杨铭罟 薛秀芳 宗晓健 张国申 张红梅 王 继 王 晖 张秀玲
1.领导小组下设内部控制体系建设办公室，办公室设在审计与制度建设科。
2.领导小组成立后，组成人员根据职务变化自动调整，工作人员由各有关部门人员组成，办公室承担领导小组的日常工作。
二、领导机构工作职责
（一）领导小组工作职责
1.协调各科室，统筹组织开展内部控制体系建设工作。
2.召开领导小组会议，研究审定内部控制建设工作的重大事项。
3.部署、督促、检查、指导内部控制建设工作，听取办公室工作汇报，研究解决内部控制建设过程中的问题，推进工作落实。
4.对内部控制建设阶段性成果进行复核与确认。
（二）领导小组办公室工作职责
1.贯彻落实领导小组的指示要求，组织开展内部控制建设具体工作。
2.结合现有制度梳理医院经济活动的业务流程，制定内部控制制度并组织落实。
3.协调相关部门开展内部控制现状调研与风险评估。
4.确定各职能部门对于内部控制建设的权力与义务，推进内部控制缺陷的整改。
5.定期分析内部控制建设过程中的风险因素，并向单位内部控制建设领导小组汇报。
6.整理医院内部控制建设成果，建立健全科学合理、规范有效的内控制度体系。
（三）医院各职能部门工作职责
1.审计科：负责优化框架体系及流程规范，整理汇总风险点和控制措施形成内控手册，并修改完善重点规章制度，形成制度汇编手册。
2.行办室：负责医院内部控制体系建设的会议纪要和部署文件，提供各科室的规章制度。
3.人事科：负责确认部门职责、岗位职责、关键岗位人员管理、业务培训、职业道德教育等业务的流程梳理。
4.财务科：负责财务会计、预算控制、收支控制、资产管理等业务的流程梳理。
5.招标办：负责招标采购、合同会签等业务的流程梳理。
6.设备科、物流办、药剂科、后勤基建办等部门负责市场调研、物资购买询价论证、物资入库管理，项目建设管理等业务的流程梳理。
7.党办、纪检监察室负责监督内部控制体系建设各个阶段的开展情况，并提供廉政风险防控工作资料。
8.医疗保险管理办公室、培训部、科教科、学生科、工会等科室负责各自内部控制建设风险自我评估等业务的梳理。
9.信息科：负责对各业务归口管理部门的内控工作提供信息技术支持。
10.医务科：负责提供临床医技护理等科室的规章制度。
三、内部控制体系建设总体思路
内部控制体系建设是一项系统工程，需要医院决策层、执行层、监督层以及医院各职能部门共同参与并承担相应责
任。建立以“风险为导向、以流程为对象、以控制为手段、以制度为平台”的“四位一体”内控体系，做到控制制度化、
制度流程化和流程岗位化，逐步实现内控管理的规范化和标准化。
甘肃省第二人民医院
2016年12月29日
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